Usługi atestacyjne z audytu sprawozdań okresowych – Poznań

Zamówienie jednoczęściowe — usługi atestacyjne (audyt wg MSUP 4400) dla projektu predefiniowanego PdP1 „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego miast w Polsce w zakresie kompleksowego rozwoju lokalnego z naciskiem na zrównoważony rozwój miast”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2021–2028 w ramach Programu „Rozwój Lokalny” (koszty kwalifikowalne: 21 264 870,03 zł):

• Usługa: 5 audytów — 4 weryfikacje okresowe sprawozdań okresowych oraz 1 audyt końcowy rozliczenia wykorzystania środków dotacji i wykonania budżetu projektu (zamawiający zastrzega możliwość zlecenia mniejszej liczby, minimum 3 audyty w tym końcowy);
• Zakres weryfikacji: 100% dokumentów finansowo-księgowych i 100% procedur zakupowych powiązanych z wydatkami z okresu realizacji projektu, bez próbkowania i progów istotności — zgodność finansowa z budżetem, kwalifikowalność wydatków, zgodność postępowań z Pzp i zasadą konkurencyjności;
• Do dostarczenia: protokoły z badania raportu rozliczeniowego/rocznego/końcowego wg obowiązkowego wzoru (załącznik nr 11 do SWZ), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PDF + oryginał papierowy;
• Warunki wykonania: audyty na miejscu w siedzibie Zamawiającego, dokumentacja udostępniana wyłącznie na miejscu i niedostępna poza nią; rozliczenie: cena jednostkowa brutto za jeden audyt × liczba odebranych audytów.

Zamówienie wymaga doświadczenia w weryfikacji projektów finansowanych z zagranicznych mechanizmów finansowych oraz koordynacji kilku audytów rozłożonych na wieloletni okres realizacji projektu.

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

• Kary umowne: w projekcie umowy (zał. nr 7)

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi